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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.263356
Contract reference
MIDEREC-2018-01847
Contract description:
ADQ, DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 29 DE JUNIO, SANTO DOMINGO ESTE ( EL OFICIO ORIGINAL DESCANSA EN LA ORDEN 01846 DEL SUPLIDOR JIMUSA )
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2018 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0201
Request Title
ADQ, DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 29 DE JUNIO, SANTO DOMINGO ESTE
Description
ADQ, DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 29 DE JUNIO, SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
articulos a cotizar
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,946.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/10/2018 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/10/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.537227 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,734.00
0.00
1,212.12
0.00
10,360.00
7,946.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TAPE VERDE
20
UD
80
97.45
1,949.00
0.00
18
350.82
0.00
1,600.00
2,299.82
1
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
MOTA ESPONJOSA
6
UD
150
75
450.00
0.00
18
81.00
0.00
900.00
531.00
1
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
PORTAROLO
6
UD
750
75
450.00
0.00
18
81.00
0.00
4,500.00
531.00
1
30103604 - Revestimiento
(...)
30103604 - Revestimiento o láminas de madera
2.3.1.4.01
EXTENCION ( PALO DE PINTAR )
3
UD
20
250
750.00
0.00
18
135.00
0.00
60.00
885.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
11
UD
300
285
3,135.00
0.00
18
564.30
0.00
3,300.00
3,699.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 7.946.12.pdf
CUOTA 7.946.12.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/10/2018_01_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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015CD5B168A660A1E1D4763A8C93CDAD528055F8264442E62841127D6B98ACCA