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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.292458
Contract reference
MIDEREC-2018-01848
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 225 BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLAS DEL COMEDOR ,VILLAS LAS AMERICAS, OFICINA OLYMPIADS ESPECIALES,UNIDAD MEDICA DEPARTAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/09/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/09/2018 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0767
Request Title
ADQUISICIÓN DE 225 BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLAS DEL COMEDOR ,VILLAS LAS AMERICAS, OFICINA OLYMPIADS ESPECIALES,UNIDAD MEDICA DEPARTAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO.
Description
ADQUISICIÓN DE 225 BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,VILLAS DEL COMEDOR ,VILLAS LAS AMERICAS, OFICINA OLYMPIADS ESPECIALES,UNIDAD MEDICA DEPARTAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL,SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,825 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/09/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/09/2018 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.537123 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,825.00
0.00
0.00
0.00
12,825.00
12,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
225
UD
57
57
12,825.00
0.00
0.00
0.00
12,825.00
12,825.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA No 12404.pdf
CUOTA No 12404.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/09/2018_04_32 p.m..Pdf
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