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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.286070
Contract reference
MISPAS-2018-01294
Contract description:
Compra de insumos de limpieza e Higiene
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2018-0179
Request Title
Compra de insumos de limpieza e Higiene
Description
Compra de insumos de limpieza e Higiene, DIRIGIDO A mipymes. Para la programación Operativa Anual 2018 y del plan de Temporada Ciclónica de este Ministerio de Salud, según oficios DGRAD-0138/2018, d/f. 03/08/2018, suscrito por el Dr. José Luis Cruz Raposo, Director Gestión de Riesgos y Atención a Desastres.
Business Operation
Direccion de Gestion de Riesgos y Atención a Desastres
Reply Reference
Cotizacion de Soluciones Integrales CAF, SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
485,050.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/09/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Entrega total o parcial a partir de la entrega de la orden de compras. Documentos originales reposan en la orden de compras MISPAS-2018-01292
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.534240 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
411,060.00
0.00
73,990.80
0.00
400,000.00
485,050.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO (GARRAFÓN 45-50 KILOS )
40
UD
10,000
10,276.5
411,060.00
0.00
18
73,990.80
0.00
400,000.00
485,050.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
coutasolu0179.pdf
coutasolu0179.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/09/2018_01_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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365E4A0FFC6EB2BA86438A682AE187D53AAED41C398945C3AA91ED73BCC09557