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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.295161
Contract reference
MIDEREC-2018-01805
Contract description:
ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. MARCOS DIAZ VICEMINISTRO DE DEPORTE ESCOLAR QUIEN VIAJARA A LAUSANA SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISION DE WADA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/09/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/10/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0194
Request Title
ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. MARCOS DIAZ VICEMINISTRO DE DEPORTE ESCOLAR QUIEN VIAJARA A LAUSANA SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISION DE WADA
Description
ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. MARCOS DIAZ VICEMINISTRO DE DEPORTE ESCOLAR QUIEN VIAJARA A LAUSANA SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISION DE WADA
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
SERVICES TRAVEL SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
149,803.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/09/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/10/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.532429 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
149,803.14
0.00
0.00
0.00
149,803.14
149,803.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETO AEREO STO DGO MADRID /MADRID GINEBRA /GINEBRA MADRID/MADRID SANTO DOMINGO
1
UD
149,803.14
149,803.14
149,803.14
0.00
0.00
0.00
149,803.14
149,803.14
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
SOLICITUD DE 1 BOLETO AEREO LIC. MARCOS DIAZ.pdf
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SOLICITUD DE 1 BOLETO AEREO LIC. MARCOS DIAZ.pdf
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CUOTA 11768.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/09/2018_07_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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