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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.255994
Contract reference
MINISTERIO HACIENDA-2018-00379
Contract description:
Adquisición de Suministro de Cocina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2018-0055
Request Title
Adquisición de Suministro de Cocina
Description
Adquisición de Suministro de Cocina
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Suministro de Cocina Hacienda
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,093 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.532019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,350.00
0.00
4,743.00
0.00
50,550.00
31,093.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre 25/1
150
CAJ
317
165
24,750.00
0.00
18
4,455.00
0.00
47,550.00
29,205.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables 25/1
50
PAQ
60
32
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
3,000.00
1,888.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/09/2018_06_35 p.m..Pdf
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Cuota Suplidora Arco Iris.pdf
Cuota Suplidora Arco Iris.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,148.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
93,148.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
No items found...