1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.254440
Contract reference
MIDEREC-2018-01799
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS, OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES, DESTACAMENTO, SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/09/2018 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/09/2018 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0731
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS, OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES, DESTACAMENTO, SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS, OFICINA DE OLIMPIADAS ESPECIALES, DESTACAMENTO, SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Agua Cristal, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,250 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/09/2018 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/09/2018 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.531908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
250
UD
57
57
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA NO 11847.pdf
CUOTA NO 11847.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/09/2018_02_41 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
7A46CD394E1F6E6B1FE2C48065CC779658079580C5178F3AAFE9FE72D8157B03