1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.295951
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2018-00375
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0161
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIOS Y MERCADOS
Reply Reference
COTIZACIÓN SUPLIDORA LEO PEÑA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,091.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.531630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,194.80
0.00
13,896.50
0.00
110,656.00
122,091.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALÓN DE CLORO
144
UD
68
68
9,792.00
0.00
18
1,762.56
0.00
9,792.00
11,554.56
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GLORO GRANULADO
60
UD
83
83.05
4,983.00
0.00
18
896.94
0.00
4,980.00
5,879.94
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO (GALÓN)
144
UD
144
144
20,736.00
0.00
18
3,732.48
0.00
20,736.00
24,468.48
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
MISTOLIN (GALÓN)
144
UD
190
180.95
26,056.80
0.00
18
4,690.22
0.00
27,360.00
30,747.02
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CREOLINA(GALÓN)
16
UD
1,105
1,041.5
16,664.00
0.00
0.00
0.00
17,680.00
16,664.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
40
UD
52
52.5
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
2,080.00
2,478.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
BAYGON
30
UD
204
204
6,120.00
0.00
0.00
0.00
6,120.00
6,120.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
INSERTICIDA BAYGON 400ML
3
UD
2,736
2,736
8,208.00
0.00
0.00
0.00
8,208.00
8,208.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PARES DE GUANTES COLOR NEGRO
60
UD
96
95.25
5,715.00
0.00
18
1,028.70
0.00
5,760.00
6,743.70
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
25
23
1,380.00
0.00
18
248.40
0.00
1,500.00
1,628.40
11
39121719 - Protectores
2.3.9.6.01
MASCARILLA
4
UD
110
110
440.00
0.00
18
79.20
0.00
440.00
519.20
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
10
UD
600
600
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/09/2018_07_28 p.m..Pdf
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CUOTA788.pdf
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