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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.468891
Contract reference
DIGEPEP-2018-00303
Contract description:
Compra de Boletos desde México-DF a Santo Domingo / Santo Domingo a México -DF.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGEPEP-UC-CD-2018-0133
Request Title
Compra de Boletos desde México-DF a Santo Domingo / Santo Domingo a México -DF.
Description
Compra de Boletos desde México-DF a Santo Domingo / Santo Domingo a México -DF para la consultora ambiental que realizara trabajos de consultaría para la estrategia de formación en manejo de residuos sólidos a Través del Plan Quisqueya Digna /QST.
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,015.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
31/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.530824 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,386.23
0.00
7,629.52
0.00
50,015.76
50,015.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Compra de Boletos desde México-DF a Santo Domingo / Santo Domingo a México -DF.
1
UD
50,015.76
42,386.23
42,386.23
0.00
18
7,629.52
0.00
50,015.76
50,015.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/08/2018_09_28 p.m..Pdf
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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