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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.260109   Contract reference CONANI-2018-00536   Contract description: Servicio de reparación al vehículo placa G-014242 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/08/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2018-0281   Request Title Servicio de reparación al vehículo placa G-014242 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Description Servicio de reparación al vehículo placa G-014242 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Centro Automotriz Jaquez, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 57,265 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/08/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.530525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,250.00 0.00 3,015.00 0.00 54,250.00 57,265.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación al vehículo placa: G-014242 (Piezas) 37,500 UD 1 1 37,500.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación al vehículo placa: G-014242 (Mano de obra) 16,750 UD 1 1 16,750.00 0.00 18 3,015.00 0.00 19,765.00 19,765.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_31/08/2018_06_23 p.m..Pdf Download CUOTA SERV 0281.pdf CUOTA SERV 0281.pdf Download Orden de Servicios 0281.pdf Orden de Servicios 0281.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,265.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 57,265.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1535727264491RUQ02 1 57,265.00  DOP Vencido CUOTA SERV 0281.pdf