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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.295134
Contract reference
DEPRIDAM-2018-01129
Contract description:
REQ-6677 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEPRIDAM-UC-CD-2018-0734
Request Title
REQ-6677 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA
Description
REQ-6677 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA
Business Operation
ANGELES DE LA CULTURA
Reply Reference
OFERTA VALDOCCO COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,091.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.530702 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,247.00
0.00
1,844.46
0.00
12,585.00
12,091.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN NO. 40
6
UD
180
173
1,038.00
0.00
18
186.84
0.00
1,080.00
1,224.84
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE 33X8CM APROX
6
UD
150
114
684.00
0.00
18
123.12
0.00
900.00
807.12
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS (55 GALONES) 100/1
6
PAQ
450
438
2,628.00
0.00
18
473.04
0.00
2,700.00
3,101.04
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE HULE SIZE M
10
UD
85
69
690.00
0.00
18
124.20
0.00
850.00
814.20
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
100
85
510.00
0.00
18
91.80
0.00
600.00
601.80
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 15 LITROS APROX
2
UD
475
471
942.00
0.00
18
169.56
0.00
950.00
1,111.56
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO. 10
31
UD
105
65
2,015.00
0.00
18
362.70
0.00
3,255.00
2,377.70
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 9
15
UD
50
42
630.00
0.00
18
113.40
0.00
750.00
743.40
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE COCINA
10
UD
150
111
1,110.00
0.00
18
199.80
0.00
1,500.00
1,309.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
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Contract Document Template
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Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/08/2018_05_02 p.m..Pdf
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