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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.248271   Contract reference MIDEREC-2018-01410   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/08/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-0614   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PALACIO DE LOS DEPORTES   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COMPWIWE,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,293.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/08/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/08/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.512528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,994.72 0.00 6,299.05 0.00 34,994.72 41,293.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS PARA LAMPARAS M.H DE 1500W 9 UD 1,828.17 1,828.17 16,453.53 0.00 18 2,961.64 0.00 16,453.53 19,415.17         32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORES 32 MF 540V PARA LAMPARAS M.H DE 1500W 4 UD 621 621 2,484.00 0.00 18 447.12 0.00 2,484.00 2,931.12         39111801 - Balastos de lá(...)39111801 - Balastos de lámparas 2.3.9.6.01 SET DE TRSANSFORMADORES Y CAPACITORES P/ LAMPARAS M.H DE 1500W 2 UD 7,866 7,866 15,732.00 0.00 18 2,831.76 0.00 15,732.00 18,563.76         31201509 - Cinta de nylon 2.3.9.9.01 TAPE DE 3M SCOTH 33 SUPER PLAST 1 UD 325.19 325.19 325.19 0.00 18 58.53 0.00 325.19 383.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA No 9387.pdf CUOTA No 9387.pdf Download CUOTA No 9387.pdf CUOTA No 9387.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/08/2018_05_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C49A6AFF213A1E97F61C5ED419F831C6E6AB459CC9037438B05991C558E9315F