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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.247447
Contract reference
MIDEREC-2018-01449
Contract description:
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TRIATLON PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE MAGOG CANADA COMO PARTE DE PREPARACIÓN PARA LOS CENTROAMERICANO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2018 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0386
Request Title
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TRIATLON PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE MAGOG CANADA COMO PARTE DE PREPARACIÓN PARA LOS CENTROAMERICANO
Description
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TRIATLON PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE MAGOG CANADA COMO PARTE DE PREPARACIÓN PARA LOS CENTROAMERICANO
Business Operation
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
441,975.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
03/08/2018 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO DO
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.514132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
441,975.08
0.00
0.00
0.00
441,975.80
441,975.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
SDQ - MIA - MIA - YUL - YUL - MIA - MIA - SDQ
3
UD
78,312.76
78,312.59
234,937.77
0.00
0.00
0.00
234,938.28
234,937.77
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
EWR - YUL - YUL - EWR
1
UD
69,177
69,177
69,177.00
0.00
0.00
0.00
69,177.00
69,177.00
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
SDQ - MIA - YUL - YUL - MIA - MIA - SDQ
1
UD
76,102.52
76,102.31
76,102.31
0.00
0.00
0.00
76,102.52
76,102.31
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
DTW - YUL - YUL -DTW
1
UD
61,758
61,758
61,758.00
0.00
0.00
0.00
61,758.00
61,758.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/08/2018_07_48 p.m..Pdf
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CUOTA 441.975.08.pdf
CUOTA 441.975.08.pdf
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