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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.247420
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00347
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0237
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTI PLAZA LAMA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,161.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.514221 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,611.74
0.00
1,550.11
0.00
10,161.90
10,161.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50101635 - Fruta congelad
(...)
50101635 - Fruta congelada
2.3.1.1.01
LIBRAS DE DETERGENTE EN POLVO
30
UD
124
105.79
3,173.70
0.00
18
571.27
0.00
3,720.00
3,744.97
2
41104211 - Suavizantes
2.3.7.2.99
FRASCO DE SUAVIZANTE
12
UD
108
91.02
1,092.24
0.00
18
196.60
0.00
1,296.00
1,288.84
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO DE LIMON
12
UD
119.95
101.15
1,213.80
0.00
18
218.48
0.00
1,439.40
1,432.28
4
50101635 - Fruta congelad
(...)
50101635 - Fruta congelada
2.3.1.1.01
FRASCO DE SPRAY PARA PLANCHADO
12
UD
84
71
852.00
0.00
18
153.36
0.00
1,008.00
1,005.36
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR O ABRILLANTADOR DE COLORES
30
UD
89.95
76
2,280.00
0.00
18
410.40
0.00
2,698.50
2,690.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
SOLICITUD ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
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CERT CUOTA A PROMETER ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
CERT CUOTA A PROMETER ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/08/2018_06_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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99C29E361ACFDC664269AF3505B37FAF8B91D70B9419CD26842E606B75122118