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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.247417
Contract reference
MIDEREC-2018-01444
Contract description:
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE HOCKEY PARA LA DELEGACIÓN QUE VENDRÁ A RECIBIR ENTRENAMIENTO PREVIOS A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2018 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0384
Request Title
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE HOCKEY PARA LA DELEGACIÓN QUE VENDRÁ A RECIBIR ENTRENAMIENTO PREVIOS A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
Description
ADQ, DE PASAJES AÉREOS PARA LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE HOCKEY PARA LA DELEGACIÓN QUE VENDRÁ A RECIBIR ENTRENAMIENTO PREVIOS A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
Business Operation
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
394,598.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2018 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.513930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
394,598.56
0.00
0.00
0.00
394,598.56
394,598.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
EZE - PTY - PTY - SDQ - SDQ - SDQ - PTY - TPY - EZE
4
UD
98,649.64
98,649.64
394,598.56
0.00
0.00
0.00
394,598.56
394,598.56
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 394.598.56.pdf
cuota 394.598.56.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/08/2018_05_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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