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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.246681
Contract reference
MIDEREC-2018-01401
Contract description:
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOL QUIENES VIAJARAN A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2018 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0363
Request Title
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOL QUIENES VIAJARAN A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018
Description
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOL QUIENES VIAJARAN A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,167.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2018 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.512704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,167.36
0.00
0.00
0.00
66,167.36
66,167.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TORONTO PUNTA CANA/STO DGO PHILADELPHIA /PHILADELPHIA BUFALO
1
UD
66,167.36
66,167.36
66,167.36
0.00
0
0.00
0.00
66,167.36
66,167.36
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 66.167.36.pdf
CUOTA 66.167.36.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/08/2018_03_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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100EB79319EC7B7FB532E184B89F68FF86CA324E515C800958F9982B504C8D2A