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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.246341
Contract reference
PROCURADURIA-2018-00692
Contract description:
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, LETRERO PARA PODIUM Y SELLOS REDONDOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 018-4394/4672/4537/4242/4211/3025/4391/3105.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2018 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0349
Request Title
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, LETRERO PARA PODIUM Y UN SELLO REDONDO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 018-4394/4672/4537/4242/4211/3025/4391/3105
Description
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, LETRERO PARA PODIUM Y UN SELLO REDONDO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 018-4394/4672/4537/4242/4211/3025/4391/3105
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
IMPREGRAFICO CONTRERAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,300.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2018 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.511139 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,865.00
0.00
8,435.70
0.00
58,550.00
55,300.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.3.3.3.01
LETREOS PARA PODIUM
1
UD
4,000
3,900
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
4,000.00
4,602.00
2
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
SELLOS PRETINTADOS REDONDO
2
UD
1,400
1,300
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
2,800.00
3,068.00
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.2.01
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION
10,350
UD
5
3.9
40,365.00
0.00
18
7,265.70
0.00
51,750.00
47,630.70
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_31/07/2018_12_36 p.m..Pdf
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0349.pdf
0349.pdf
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