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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.245205
Contract reference
CONTRALORIA-2018-00340
Contract description:
Pago de factura por concepto de refrigerios para capacitaciones realizadas en la Escuela Nacional de Control los días 21,22 y 24 de mayo y de una Reunión realizada en la SEDE de la Institución el 6 de julio del 2018
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/07/2018 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-UC-CD-2018-0156
Request Title
Pago de facturas por conceptos de refrigerios.
Description
Pago de facturas por concepto de refrigerios para capacitaciones realizadas en la Escuela Nacional de Control en el mes de mayo y de Reunión realizada en la SEDE de la Institución en el mes de julio 2018.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
FACTURA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
28,225 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2018 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro A. Lluberes #45, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.509044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,950.00
0.00
4,275.00
0.00
28,225.00
28,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192501 - Emparedados fr
(...)
50192501 - Emparedados frescos
2.3.1.1.01
REFRIGERIOS (FACT. 7565)
1
UD
2,124
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
5
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.2.01
TRANSPORTE (FACT. 7565,7499, 7566 y 7695)
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
2
50192501 - Emparedados fr
(...)
50192501 - Emparedados frescos
2.3.1.1.01
REFRIGERIOS (FACT. 7499)
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
3
50192501 - Emparedados fr
(...)
50192501 - Emparedados frescos
2.3.1.1.01
REFRIGERIOS (FACT. 7566)
1
UD
2,124
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
4
50192501 - Emparedados fr
(...)
50192501 - Emparedados frescos
2.3.1.1.01
REFRIGERIOS (FACT. 7695)
1
UD
9,617
8,150
8,150.00
0.00
18
1,467.00
0.00
9,617.00
9,617.00
6
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
HIELO (FACT. 7499, 7695
1
UD
200
200
200.00
0.00
0
0.00
0.00
200.00
200.00
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Description
File Name
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Orden de Servicios_25/07/2018_08_24 p.m..Pdf
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