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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.247468
Contract reference
DICOM-2018-01312
Contract description:
Santo Domingo Solicitud de compra de combustible con tarjeta de débitos para flotilla vehicular de esta Dirección General.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DICOM-CCC-PE15-2018-0042
Request Title
Solicitud de compra de combustible con tarjeta de débitos para flotilla vehicular de esta Dirección General.
Description
Solicitud de compra de combustible con tarjeta de débitos para flotilla vehicular de esta Dirección General.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
V Energy, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
26/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez #23 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Santo Domingo Solicitud de compra de combustible con tarjeta de débitos para flotilla vehicular de esta Dirección General.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.508923 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78101901 - Transporte aér
(...)
78101901 - Transporte aéreo a marítimo
2.2.4.2.01
Solicitud de compra de combustible con tarjeta de débitos para flotilla vehicular de esta Dirección General.
1
UD
40,000
40,000
40,000.00
0.00
0
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0255.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0255.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/07/2018_06_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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