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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.246682
Contract reference
MITUR-2018-00576
Contract description:
COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SR. OSCAR PERALTA Y LA SRA. JEZABEL GARCÍA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 28 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MITUR-CCC-PE15-2018-0169
Request Title
COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SR. OSCAR PERALTA Y LA SRA. JEZABEL GARCÍA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 28 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2018
Description
COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SR. OSCAR PERALTA Y LA SRA. JEZABEL GARCÍA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 28 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2018, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "DECIMO CUARTO (4TO) ENCUENTRO DE PUERTOPLATEÑOS RADICADOS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA"
Business Operation
UNIDAD DE VIAJES
Reply Reference
OFERTA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
124,066.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
01/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR: UNIDAD DE VIAJES
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.508708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,805.20
0.00
0.00
12,261.60
111,805.20
124,066.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL SR. OSCAR PERALTA Y LA SRA. JEZABEL GARCÍA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 28 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2018
2
UD
34,060
34,060
68,120.00
0.00
0.00
18
12,261.60
68,120.00
80,381.60
2
93161503 - Impuesto sobre
(...)
93161503 - Impuesto sobre el incremento de capital
2.2.8.8.01
IMPUESTO AEROPORTUARIO
2
UD
21,842.6
21,842.6
43,685.20
0.00
0.00
0
0.00
43,685.20
43,685.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA 5958.pdf
CUOTA 5958.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/08/2018_01_52 p.m..Pdf
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