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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.283760   Contract reference MISPAS-2018-00931   Contract description: Adquisición de Material Gastable para Oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2018-0149   Request Title Adquisición de Material Gastable para Oficina   Description Para ser utilizados en los diferentes departamentos del MSP y para abastecimiento del almacén durante trimestre julio-septiembre, según oficio AMG-011 d/f 06/07/2018, suscrito por el Lic. Jorge Antonio Feliz, Encargado del Almacén de Material Gastable.   Business Operation Almacén de Material Gastable   Reply Reference Adquisición de Material Gastable para Oficina _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,595 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/08/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.507427 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,250.00 0.00 6,345.00 0.00 31,500.00 41,595.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Libro record 300 pag. 100 UD 105 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 10,500.00 17,700.00         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Post it 3x3 color 1,000 UD 12 12.5 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,000.00 14,750.00         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas estandar 500 UD 18 15.5 7,750.00 0.00 18 1,395.00 0.00 9,000.00 9,145.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota progastable.pdf cuota progastable.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/07/2018_02_05 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C56FD5A762D670D85D45B945CA91973E91CCB38CDD9C1B5E1896501E0F340568