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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.244717
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00318
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0217
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTIZACION FERRETERIA CIMA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,819 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.507407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,124.49
0.00
2,694.51
0.00
17,124.41
19,819.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121223 - Pintura de acu
(...)
60121223 - Pintura de acuarela líquida
2.3.7.2.06
S/G BLANCO 50 SGL
2
UD
4,868.64
4,868.64
9,737.29
0.00
18
1,752.71
0.00
9,737.28
11,490.00
2
60121223 - Pintura de acu
(...)
60121223 - Pintura de acuarela líquida
2.3.7.2.06
THINNER TH-1000 1GL
1
UD
244.91
244.92
244.92
0.00
18
44.08
0.00
244.91
289.00
3
60121223 - Pintura de acu
(...)
60121223 - Pintura de acuarela líquida
2.3.7.2.06
ESMALTE GRIS PERLA 56 1GL
2
UD
1,127.11
1,127.12
2,254.24
0.00
18
405.76
0.00
2,254.22
2,660.00
4
42181717 - Bombillos de e
(...)
42181717 - Bombillos de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
BOMBILLO LED 12W 6500K A60 38776
15
UD
182.2
182.2
2,733.05
0.00
18
491.95
0.00
2,733.00
3,225.00
5
42181717 - Bombillos de e
(...)
42181717 - Bombillos de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
LAMPARA SUPERFICIE 2 X 32W
1
UD
2,155
2,155
2,155.00
0.00
0
0.00
0.00
2,155.00
2,155.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/07/2018_01_44 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER CIMA.pdf
CUOTA A COMPROMETER CIMA.pdf
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Budget Setting
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5F029E6CE0DF1F0F3A0AE4AA512461C92EAFA2A76CAC052C2DC74161FF46D84E