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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.244476 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2018-00317 
Contract description:COMPRA DE VARIOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPEN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018  
Goods 
Contract Start:
23/07/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/08/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0052 
COMPRA DE VARIOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPEN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018 
COMPRA DE VARIOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPEN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
COTIZACION VITALDOM_EXT 
GoodsDominicana 
178,830 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/07/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.506739 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
156,100.000.0022,730.000.00185,420.20178,830.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111614 - Papel o tejido(...)
2.3.3.2.01CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO 12/135UD851083,780.000.000.000.002,975.003,780.00
    
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01GOMA DE BORRAR PLASTICA MERLETTO 140UD12.7115121,140.000.00183,805.200.001,779.4024,945.20
    
3
14111614 - Papel o tejido(...)
2.3.3.2.01SACAPUNTA SHARPERNER MERLETTO140UD38.14283,920.000.0018705.600.005,339.604,625.60
    
4
14111614 - Papel o tejido(...)
2.3.3.2.01LAPICES DE COLORES KIDS 12/170UD65835,810.000.0017.991,045.400.004,550.006,855.40
    
5
14111614 - Papel o tejido(...)
2.3.3.2.01CUADERNO 200 PAGS420UD454920,580.000.00183,704.400.0018,900.0024,284.40
    
6
53121502 - Sets de maleta(...)
2.3.9.9.01MOCHILA TOTTO ACUARELA 70UD1,779.661,06974,830.000.001813,469.400.00124,576.2088,299.40
    
7
14111614 - Papel o tejido(...)
2.3.3.2.01CAJA DE LAPIZ 12/1420UD656226,040.000.000.000.0027,300.0026,040.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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