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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.244422   Contract reference 911-2018-00233   Contract description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLA PARA TRAUMAS Y SILLAS DE RUEDAS EN LOS EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, ZONA METROPOLITANA Y ZONA NORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2018-0037   Request Title ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLAS PARA TRAUMAS Y SILLAS DE RUEDAS EN LOS EDIFICIOS ZONA METROPOLITANA Y ZONA NORTE   Description ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLAS PARA TRAUMAS Y SILLAS DE RUEDAS EN LOS EDIFICIOS ZONA METROPOLITANA Y ZONA NORTE   Business Operation Seguridad Planta Física   Reply Reference Servicios Para Clínicas y Hospitales (SECLIHOCA)_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 490,250.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.504331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 415,466.20 0.00 74,783.92 0.00 433,799.99 490,250.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42171602 - Camillas o acc(...)42171602 - Camillas o accesorios para ambulancias 2.3.9.3.01 Camilla rígida para trauma 7 UD 35,228.57 33,266.6 232,866.20 0.00 18 41,915.92 0.00 246,599.99 274,782.12         2 42172001 - Kits de primer(...)42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Botiquines para primeros auxilios tipo maletín 34 UD 4,200 4,100 139,400.00 0.00 18 25,092.00 0.00 142,800.00 164,492.00         3 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 Sillas de rueda para adultos 6 UD 7,400 7,200 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 44,400.00 50,976.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/07/2018_12_58 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA SCH FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA SCH FIRMADA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 0B4F541B715EEC6319885C5D1E2302AC49A90A61E1254FA6C4C564D71F37F059