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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.253270   Contract reference ONE-2018-00270   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-UC-CD-2018-0166   Request Title ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference Prolimpiso,_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,495.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.505965 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,776.00 0.00 14,719.68 0.00 60,900.00 96,495.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDOS 6/1 70 UD 500 532 37,240.00 0.00 18 6,703.20 0.00 35,000.00 43,943.20         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PREMIUM FARDOS 12/1 ROLLO 1000 P/ DISPENSADOR 40 UD 500 992 39,680.00 0.00 18 7,142.40 0.00 20,000.00 46,822.40         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 SERVILLETA C-FOLD FARDOS 24/100/1 2 UD 500 682 1,364.00 0.00 18 245.52 0.00 1,000.00 1,609.52         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER # 36 12 UD 100 123 1,476.00 0.00 18 265.68 0.00 1,200.00 1,741.68         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE (GALONES) 18 UD 150 68 1,224.00 0.00 18 220.32 0.00 2,700.00 1,444.32         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS (GALONES) 8 UD 125 99 792.00 0.00 18 142.56 0.00 1,000.00 934.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/07/2018_10_17 p.m..Pdf Download Cotización # 103436.pdf Cotización # 103436.pdf Download Budget Setting   Back To Top 482D14ED00E040076B12BBED0CA93F26DB7B5985345BA25779D70A82C46922EC