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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.244107
Contract reference
MIDEREC-2018-01298
Contract description:
ADQ, DE BOMBILLOS Y CAPACITORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2018 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0593
Request Title
ADQ, DE BOMBILLOS Y CAPACITORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO
Description
ADQ, DE BOMBILLOS Y CAPACITORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO
Business Operation
ING. RICARDO OROZCO
Reply Reference
Solugral, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,268.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2018 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/07/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.505652 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,160.00
0.00
10,108.80
0.00
56,160.00
66,268.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS METAL HALIDE 1500W
26
UD
1,785
1,785
46,410.00
0.00
18
8,353.80
0.00
46,410.00
54,763.80
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
CAPACITORES DE 32UF
15
UD
650
650
9,750.00
0.00
18
1,755.00
0.00
9,750.00
11,505.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 66.268.80.pdf
CUOTA 66.268.80.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/07/2018_09_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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B16EB7D75239BE057C5501A49AFF51230380035E963842966AEE7D395B82C1B9