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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.244044   Contract reference CNC-2018-00065   Contract description: COMPRA MENOR REF: CNC-CCC-CM-2018 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Services   Contract Start: 26/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNC-DAF-CM-2018-0016   Request Title COMPRA MENOR REF: CNC-CCC-CM-2018 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA MENOR REF: CNC-CCC-CM-2018 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference Reparacion Impresora Ricoh MPC4503   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 105,846 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Jiménez Moya No. 32, Edificio Franco Acra, Piso 6, Bella Vista.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.504825 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,700.00 0.00 16,146.00 0.00 152,537.67 105,846.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101705 - Bandejas o ali(...)44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina 2.3.9.8.01 PHOTOCONDUCTOR NEGRO (PCU K) ORIGINAL 1 UD 98,164.2 48,900 48,900.00 0.00 18 8,802.00 0.00 98,164.20 57,702.00         2 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 UNIDAD FUSORA ORIGINAL 1 UD 50,306.01 36,800 36,800.00 0.00 18 6,624.00 0.00 50,306.01 43,424.00         3 81111802 - Servicios de a(...)81111802 - Servicios de administración de la unidad central 2.2.8.7.05 SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN 1 UD 4,067.46 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,067.46 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_19/07/2018_03_38 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00065 ALL OFFICE SOLUTIONS.pdf ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00065 ALL OFFICE SOLUTIONS.pdf Download Budget Setting   Back To Top 984005D3480CCBA94B6DC17657FE7D003CFD0FF5F3CD3CD9001A0D8DC730441B