1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.243303
Contract reference
CONANI-2018-00408
Contract description:
Suministro de combustibles para plantas eléctricas de diferentes dependencias de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/07/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONANI-CCC-PE15-2018-0079
Request Title
Suministro de combustibles para plantas eléctricas de diferentes dependencias de la institución
Description
Suministro de combustibles para plantas eléctricas de diferentes dependencias de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Asogadom, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,472 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.504205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,472.00
0.00
0.00
0.00
43,472.00
43,472.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Suministro de combustible para la planta eléctrica del Hogar de Paso
150
GAL
197.6
197.6
29,640.00
0.00
0
0.00
0.00
29,640.00
29,640.00
2
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
Suministro de combustible para la planta eléctrica del Hogar Moisés Arroyo Hondo
70
GAL
197.6
197.6
13,832.00
0.00
0
0.00
0.00
13,832.00
13,832.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/07/2018_02_10 p.m..Pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER ASOGADOM.pdf
CUOTA A COMPROMETER ASOGADOM.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
7EDAA32B2B54AEBF3E2451256C1958FDAF637ADD4A1E22B89C74D64973FBE795