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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.145811
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2016-00104
Contract description:
ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/09/2016 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/10/2016 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Aceptado
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2016-0074
Request Title
ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
cotizacion la innovacion_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,470.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/09/2016 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2016 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.139503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,720.39
0.00
1,749.67
0.00
10,540.00
11,470.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
10
UD
537
538.14
5,381.40
0.00
18
968.65
0.00
5,370.00
6,350.05
2
31152001 - Alambre de nav
(...)
31152001 - Alambre de navaja
2.3.6.3.06
CABLE SEGURIDAD CON FORRO
2
UD
690
694.92
1,389.84
0.00
18
250.17
0.00
1,380.00
1,640.01
3
46171501 - Candados
2.6.6.2.01
CANDADO YALE
2
UD
845
423.73
847.46
0.00
18
152.54
0.00
1,690.00
1,000.00
4
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETA P/LIMPIEZA
1
UD
2,100
2,101.69
2,101.69
0.00
18
378.30
0.00
2,100.00
2,479.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/09/2016_04_05 p.m..Pdf
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Budget Setting
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FFD5DC8F937BE063129FE0406562A3E5F705B9CA11B8175F836BE682136B6FB2_new