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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.242347
Contract reference
DGII-2018-00343
Contract description:
Suministro de 3,000 Hamburguesas para ser utilizadas en la actividad de integración por motivo de Aniversario 2018, a efectuarse el sábado 21 de julio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/07/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2018-0177
Request Title
Suministro de cajas de pizza de 1 ingrediente con 8 pedazos y Hamburguesas para ser utilizadas en la actividad de integración por motivo de Aniversario 2018, a efectuarse el sábado 21 de julio.
Description
Suministro de cajas de pizza de 1 ingrediente con 8 pedazos y Hamburguesas para ser utilizadas en la actividad de integración por motivo de Aniversario 2018, a efectuarse el sábado 21 de julio.
Business Operation
Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference
Recrea Entertainment, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
349,870.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/07/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.502614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
296,500.20
0.00
53,370.04
0.00
450,000.00
349,870.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
93131608 - Servicios de s
(...)
93131608 - Servicios de suministro de alimentos
2.2.8.7.06
Caja de pizza de 1 ingrediente con 8 pedazos
0
UD
930
0
0.00
0.00
0.00
0.00
451,050.00
0.00
2
50192503 - Rellenos fresc
(...)
50192503 - Rellenos frescos para emparedados
2.3.1.1.01
Hamburguesa
3,000
UD
150
98.83
296,500.20
0.00
18
53,370.04
0.00
450,000.00
349,870.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/07/2018_01_39 p.m..Pdf
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Certificación de Fondos.pdf
Certificación de Fondos.pdf
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Orden Compra 11624 (Firmada y Sellada)..pdf
Orden Compra 11624 (Firmada y Sellada)..pdf
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EVALUACION.pdf
EVALUACION.pdf
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Budget Setting
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