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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.288614   Contract reference CONTRALORIA-2018-00272   Contract description: Refrigerios para ser consumidos en la Capacitación de TeamMate el 12 y 13 de julio 2018 y la Capacitación de Dirección, Supervisión y Comunicaciones de Auditoría Interna del 6 al 10 de agosto 2018, que se impartirán en la Escuela Nacional de Control de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.,   Type of Contract Services   Contract Start: 22/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2018-0144   Request Title COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA CAPACITACIÓN DEL GRUPO II AUDITORIA INTERNA   Description Refrigerios para ser consumidos en la Capacitación de TeamMate el 12 y 13 de julio 2018 y Dirección, Supervisión y Comunicaciones de Auditoría Interna del 6 al 10 de agosto 2018, que se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Control de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.   Business Operation DIRECCION DE AUDITORIAS ESPECIALES   Reply Reference COTIZACION_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 74,639 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance CAONABO NO. 4, GAZCUE, DN.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.500529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,650.00 0.00 10,989.00 0.00 63,650.00 74,639.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192501 - Emparedados fr(...)50192501 - Emparedados frescos 2.3.1.1.01 REFRIGERIOS AM (12 y 13 de Julio 2018) 90 UD 165 165 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS AM y PM (12 y 13 de Julio 2018) 8 GAL 650 650 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 5,200.00 6,136.00         3 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO AM y PM (12 y 13 de Julio 2018) 16 UD 100 100 1,600.00 0.00 0 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00         4 78101801 - Servicios de t(...)78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local 2.2.4.2.01 TRANSPORTE (12 y 13 de Julio 2018) 2 UD 1,500 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 50192501 - Emparedados fr(...)50192501 - Emparedados frescos 2.3.1.1.01 REFRIGERIOS PM (12 y 13 de Julio 2018) 80 UD 75 75 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,750.00 7,080.00         6 50192501 - Emparedados fr(...)50192501 - Emparedados frescos 2.3.1.1.01 REFRIGERIOS AM (6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto 2018) 75 UD 165 165 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 12,375.00 14,602.50         7 50192501 - Emparedados fr(...)50192501 - Emparedados frescos 2.3.1.1.01 REFRIGERIOS PM (6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto 2018) 75 UD 75 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 5,625.00 6,637.50         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS AM y PM (6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto 2018) 10 GAL 650 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         9 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO AM y PM (6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto 2018) 10 UD 100 100 1,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00         10 78101801 - Servicios de t(...)78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local 2.2.4.2.01 TRANSPORTE (6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto 2018) 5 UD 1,500 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2018_04_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 73F094C3706BCE35311A0A15B9884946F0C7A698727F17B73913BBACF2CE9453