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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.241631
Contract reference
PROCURADURIA-2018-00598
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS 1074 Y 1078 DE ESTA PGR S/R 018-4323 Y 4324.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/07/2018 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/07/2018 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0155
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS 1074 Y 1078 DE ESTA PGR S/R 018-4323 Y 4324.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS 1074 Y 1078 DE ESTA PGR S/R 018-4323 Y 4324.
Business Operation
DIVISION DE TRANSPORTACION
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMI
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
18,050.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/07/2018 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/07/2018 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.500003 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,296.82
0.00
2,753.43
0.00
15,000.00
18,050.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS 1074, CHASIS: ,3N6CD33B5ZK385624.
1
UD
7,500
7,648.41
7,648.41
0.00
18
1,376.71
0.00
7,500.00
9,025.12
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHAS 1078, CHASIS: 3N6CD33B0ZK385675.
1
UD
7,500
7,648.41
7,648.41
0.00
18
1,376.71
0.00
7,500.00
9,025.12
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_11/07/2018_06_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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