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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.292909
Contract reference
MIDEREC-2018-01127
Contract description:
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA LLENOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLITA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMERICAS, UNIDAD MEDICA,DESTACAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/01/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/01/2019 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0536
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA LLENOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLITA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMERICAS, UNIDAD MEDICA,DESTACAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA LLENOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, VILLITA DEL COMEDOR, VILLA LAS AMERICAS, UNIDAD MEDICA,DESTACAMENTO MIXTO Y SUMINISTRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Agua Cristal, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
08/01/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/01/2019 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.494122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA LLENOS
250
UD
57
57
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA 8205.pdf
CUOTA 8205.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/07/2018_03_22 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/01/2019_07_00 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/01/2019_07_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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