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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.239157
Contract reference
MIDEREC-2018-01111
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0243
Request Title
ADQUISICION DE PASAJES
Description
BOLETO AEREO A/F DE LA SRA. CLAUDIA E. PEREZ MOQUETE, DIRECTORA DE DEPORTES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, QUIEN FUE SELECCIONADA POR LA UNION PAMERICANA COMO REFEREE INTERNACIONAL
Business Operation
DIRECTORA PROVINCIAL PERAVIA
Reply Reference
SERVICES TRAVEL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
145,508 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
BANI VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.493712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,508.00
0.00
0.00
0.00
145,508.00
145,508.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
PASAJE AEREO STO. DGO./ ATLANTA / SALT LAKE CITY / SPOKAN / CHICAGO / ATLANTA / STO.DGO.
1
UD
145,508
145,508
145,508.00
0.00
0.00
0.00
145,508.00
145,508.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 8036.pdf
CUOTA 8036.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/07/2018_06_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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