1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.240952
Contract reference
MIDEREC-2018-01067
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PINTURA,PARA SER UTIILIZADOS EN LA REPARACION, CANCHA CENTRO DE DESARROLLO EN CAPOTILLO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0462
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PINTURA,PARA SER UTIILIZADOS EN LA REPARACION, CANCHA CENTRO DE DESARROLLO EN CAPOTILLO
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PINTURA,PARA SER UTIILIZADOS EN LA REPARACION, CANCHA CENTRO DE DESARROLLO EN CAPOTILLO
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
COTIZACION ELÉCTRICOS Y PINTURA 2018-0462
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,738.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.490502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,490.00
0.00
2,248.20
0.00
18,600.00
14,738.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO (ZONA DE TIRO)
3
UD
780
590
1,770.00
0.00
18
318.60
0.00
2,340.00
2,088.60
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO (CIRCULO DEL CENTRO Y ZONA DE TIRO)
2
UD
780
590
1,180.00
0.00
18
212.40
0.00
1,560.00
1,392.40
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO (ZONA DE OUTSIDE Y CIRCULOS)
15
UD
780
590
8,850.00
0.00
18
1,593.00
0.00
11,700.00
10,443.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
PANEL BRAKER 2-4CNR3
1
UD
3,000
690
690.00
0.00
18
124.20
0.00
3,000.00
814.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 8183.pdf
CUOTA 8183.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/07/2018_12_47 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
A31F257691DC487B73F7D1E7E84383BA4AD394AAA50106331F8D7DBEA32B701E