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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.238574
Contract reference
DGII-2018-00302
Contract description:
Adquisición de artículos promocionales para campamento de verano.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2018-0185
Request Title
Adquisición de artículos promocionales para campamento de verano.
Description
Adquisición de artículos promocionales para campamento de verano.
Business Operation
Dpto.de Educación Tributaria
Reply Reference
GL Promociones, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
407,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.492021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
345,000.00
0.00
62,100.00
0.00
412,500.00
407,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121503 - Piezas individ
(...)
53121503 - Piezas individuales de maletas
2.3.9.9.01
Mochilas poliéster con tiros, tamaño 34x42 cm., color verde (ref. pantone 376), impresión de logo DGII a un color.
1,500
UD
125
120
180,000.00
0.00
18
32,400.00
0.00
187,500.00
212,400.00
2
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.9.9.01
Estuche escolar de poliéster rectangular, color negro, con impresión de logo DGII a un color.
3,000
UD
75
55
165,000.00
0.00
18
29,700.00
0.00
225,000.00
194,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/06/2018_05_58 p.m..Pdf
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Certificación de Fondos.pdf
Certificación de Fondos.pdf
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Orden Compra 11590 (Firmada y Sellada)..pdf
Orden Compra 11590 (Firmada y Sellada)..pdf
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Orden Compra 11590 (Firmada y Sellada)..pdf
Orden Compra 11590 (Firmada y Sellada)..pdf
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Budget Setting
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