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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.238011
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00260
Contract description:
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2018 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/07/2018 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0048
Request Title
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Description
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTIZACION CLUB DOMINICAN FIESTA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
792,960 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2018 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.491105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
672,000.00
0.00
120,960.00
0.00
672,000.00
792,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111701 - Campin
2.2.5.8.01
2 SEMANAS CAMPAMENTO DE VERENO, INCLUYENDO 2 SEMANA DE DURACION, 2 MERIENDAS Y ALMUERZO 2 T-SHIRT CON LOGO
70
UD
9,600
9,600
672,000.00
0.00
18
120,960.00
0.00
672,000.00
792,960.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2018_12_46 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER CAMPAMENTO.pdf
CUOTA A COMPROMETER CAMPAMENTO.pdf
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Budget Setting
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FCC0F976A87A12F46085BFF36206EB4D2EACE37BE027696F06AB5EB487F94458