1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.238069
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2018-00121
Contract description:
COMPRA DE 4-GOMAS 265/65/14,PARA UDO DEL VEHICULO DEL ENC. ADMINISTRATIVO DEL AMA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2018-0080
Request Title
COMPRA DE 4-NEUMATICOS 265/65/R17
Description
Compra de 4-Neumaticos 265/65/R17, para ser utilizado en el vehiculo del Enc. Administrativo del AMA
Business Operation
ADMINISTRATIVO DEL AMA
Reply Reference
Reid & Compañia, SÑ_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,880.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/06/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Duarte No. 359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO, ALMACÉN DEL AMA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Bank transfer
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.489819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,949.16
0.00
5,930.85
0.00
38,800.00
38,880.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
Gomas 265/65R17
4
UD
9,700
8,237.29
32,949.16
0.00
18
5,930.85
0.00
38,800.00
38,880.01
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2018_02_39 p.m..Pdf
Download
Certificacion Financiera de Neumaticos.jpg
Certificacion Financiera de Neumaticos.jpg
Download
Budget Setting
Back To Top
26EDE08034294AD01C1282819E9C40EDF1E5F10C36861E7C79843BCAA573B0E8