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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.248535
Contract reference
CNC-2018-00052
Contract description:
COMPRA DE LOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: (JUNIO-JULIO-AGOSTO) AÑO: 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2018 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/07/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNC-UC-CD-2018-0025
Request Title
COMPRA DE LOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: (JUNIO-JULIO-AGOSTO) AÑO: 2018
Description
COMPRA DE LOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: (JUNIO-JULIO-AGOSTO) AÑO: 2018.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
COMPRA DE LOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA INSTIT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,767.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2018 08:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Jiménez Moya No. 32 (antigua Winston Churchill), Edificio Franco Acra, Piso 6, Bella Vista.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Dirección de entrega: Avenida Jiménez Moya No. 32 (antigua Winston Churchill), Edificio Franco Acra, Piso 6, Bella Vista.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.489247 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,837.00
0.00
4,930.30
0.00
41,835.00
41,767.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA EN BOTELLITA DE 20 OZ DE (MARCA RECONOCIDA)
300
UD
15
15
4,500.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA EN BOTELLITA DE 16 OZ DE (MARCA RECONOCIDA)
240
UD
7.5
6.8
1,632.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,632.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA REFINA PAQ DE 5 LBS (DE BUENA CALIDAD)
14
PAQ
150.8
130
1,820.00
0.00
16
291.20
0.00
2,111.20
2,111.20
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA PAQ. 5 LB (DE BUENA CALIDAD)
30
PAQ
129.92
112
3,360.00
0.00
16
537.60
0.00
3,897.60
3,897.60
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ DE 1 LB (6 FARDOS DE 20/1) (MARCA RECONOCIDA)
6
PAQ
4,500.8
3,880
23,280.00
0.00
16
3,724.80
0.00
27,004.80
27,004.80
6
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
SOBRES DE AZÚCAR BLANCA PAQ.DE 1000 SOBRES,5KG (MARCA RECONOCIDA)
1
PAQ
794.6
685
685.00
0.00
16
109.60
0.00
794.60
794.60
7
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
SOBRES DE AZÚCAR CREMA PAQ. DE 1000 SOBRES,5KG (MARCA RECONOCIDA)
1
PAQ
794.6
685
685.00
0.00
16
109.60
0.00
794.60
794.60
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE VARIOS SABORES: MANZANA, CANELA Y PASA, TE VERDE CAJITA (25/1) DE (MARCA RECONOCIDA)
5
PAQ
186.44
175
875.00
0.00
18
157.50
0.00
932.20
1,032.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/06/2018_08_56 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00052 PARA EL PORTAL.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. CNC-2018-00052 PARA EL PORTAL.pdf
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Budget Setting
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