1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.251919
Contract reference
ONE-2018-00198
Contract description:
ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA "ENHOGAR-2018"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2018 18:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2018-0150
Request Title
ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA "ENHOGAR-2018"
Description
ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA "ENHOGAR-2018"
Business Operation
CENSOS Y ENCUENTAS
Reply Reference
Suplidora Renma_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,722.52 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTA PARA LOS PREPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.488251 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,950.50
0.00
5,772.02
0.00
31,330.00
39,722.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PAPEL BOND 20 BLANCO 10/1 TAMAÑO 8½*11
150
RESMA
145
169
25,350.00
0.00
18
4,563.00
0.00
21,750.00
29,913.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL DE SUMADORA COLOR BLANCO
12
UD
15
13
156.00
0.00
18
28.08
0.00
180.00
184.08
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDAR
12
CAJ
25
23.4
280.80
0.00
18
50.54
0.00
300.00
331.34
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS EN TAMAÑO 8½*11 (BLANCA)
200
UD
35
31.4
6,280.00
0.00
18
1,130.40
0.00
7,000.00
7,410.40
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 12/1
35
CAJ
60
53.82
1,883.70
0.00
0
0.00
0.00
2,100.00
1,883.70
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/06/2018_09_42 p.m..Pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
DFE2C6B5ACAC3BC4EBB4949DC94D20F56E681A4A1A3757CC8E1B576DE4EF397F