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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.239980   Contract reference 911-2018-00189   Contract description: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA IMPRESORAS DE CARNET Y ACCESORIOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2018-0031   Request Title ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA IMPRESORAS DE CARNET Y ACCESORIOS   Description ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA IMPRESORAS DE CARNET Y ACCESORIOS   Business Operation Seguridad Planta Física   Reply Reference IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 210,748 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/07/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.483231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 178,600.00 0.00 32,148.00 0.00 183,000.00 210,748.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho para impresora FARGO DTC1000 10 UD 300 2,560 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 3,000.00 30,208.00         6 45121619 - Billeteras par(...)45121619 - Billeteras para “picture card” 2.6.2.3.01 Clip para carnet tipo yoyo sin logo color blanco 500 UD 40 34 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,000.00 20,060.00         7 45121619 - Billeteras par(...)45121619 - Billeteras para “picture card” 2.6.2.3.01 Clip para carnet tipo yoyo personalizado blanco 2,000 UD 80 68 136,000.00 0.00 18 24,480.00 0.00 160,000.00 160,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/06/2018_09_25 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS IDECORP.pdf ORDEN DE COMPRAS IDECORP.pdf Download APROPIACIÓN IDECORP.pdf APROPIACIÓN IDECORP.pdf Download Budget Setting   Back To Top 84FA66DF857E0B836530CD262B87F7E180AAED0B1D5EE60A83855A19B8AC46D9