1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.236815   Contract reference MITUR-2018-00464   Contract description: COMPRA MATERIALES POP, PARA LA CVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO, SITCA   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2018-0092   Request Title COMPRA MATERIALES POP, PARA LA CVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO, SITCA   Description COMPRA MATERIALES POP, PARA LA CVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO, EN PUERTO PLATA, REP. DOM. DESDE EL 26 AL 30 DE JUNIO 2018.   Business Operation RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONAL   Reply Reference OFERTA 3_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,036.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 22/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQ. GREGORIO LUPERON DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.487324 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,065.00 0.00 12,971.70 0.00 72,065.00 85,036.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 GAFETES PLASTIFICADOS CON IMPRESIÓN FULL COLOR 75 UD 64 64 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         9 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 PORTA GAFETES PLASTICOS 75 UD 29 29 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 2,175.00 2,566.50         10 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.3.3.01 LANYARD PARA GAFETES IMPRESOS A 1 COLOR 75 UD 133 133 9,975.00 0.00 18 1,795.50 0.00 9,975.00 11,770.50         11 14111815 - Tarjetas de id(...)14111815 - Tarjetas de identificación 2.3.3.2.01 SEATING CARDS EN CARTONITE 8.5 X 11, CON NOMBRE Y PAIS DE LOS PARTICIPANTES Y LINEA GRÁFICA DEL EVENTO 20 UD 67 67 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 1,340.00 1,581.20         12 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.2.01 BOLSOS EN CANVAS, IMPRESO CON EL ARTE DEL EVENTO 75 UD 717 717 53,775.00 0.00 18 9,679.50 0.00 53,775.00 63,454.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 4670.pdf CUOTA 4670.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/06/2018_07_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 799937AC176A8E2C39A00E776A3DB544458E81EC1144411568CF31ECC4CB4EFA