1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.235719   Contract reference ONAPI-2018-00145   Contract description: Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONAPI-DAF-CM-2018-0012   Request Title Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Description Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Business Operation Almacen   Reply Reference Compra de artículos ferreteros para la organizació   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,098.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.479727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,134.00 0.00 5,964.12 0.00 57,750.00 39,098.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Extensión electrica mamey y mamey de 25 pies 5 UD 550 275 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 2,750.00 1,622.50         4 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Extensión electrica mamey y mamey de 50 pies 10 UD 900 475 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 9,000.00 5,605.00         6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos de 17 watts LED 100 UD 460 270.09 27,009.00 0.00 18 4,861.62 0.00 46,000.00 31,870.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/06/2018_02_14 p.m..Pdf Download COMPROMISO LEDTRIC.PDF COMPROMISO LEDTRIC.PDF Download Budget Setting   Back To Top 16D1AC5CDAC43F6F7C8D2694EF3F0F4A2145489CA55DB247846AAE3DA4A280D6