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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.235543   Contract reference ONAPI-2018-00141   Contract description: Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONAPI-DAF-CM-2018-0012   Request Title Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Description Compra de artículos ferreteros para la organización ONAPI.   Business Operation Almacen   Reply Reference COTIZACION 2018-0012 ONAPI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,805.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.479908 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,343.87 0.00 14,461.90 0.00 105,055.00 94,805.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos LED tipo U, 50 UD 200 373.49 18,674.50 0.00 18 3,361.41 0.00 10,000.00 22,035.91         10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 2" 10 UD 55 28 280.00 0.00 18 50.40 0.00 550.00 330.40         11 20122333 - Enchufe de lín(...)20122333 - Enchufe de línea de cable de recuperación 2.6.5.2.01 Tapas blancas para tomacorriente 15 UD 150 10.8 162.00 0.00 18 29.16 0.00 2,250.00 191.16         15 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 galon de pintura crema 08 acrilica 20 UD 1,400 845 16,900.00 0.00 18 3,042.00 0.00 28,000.00 19,942.00         16 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 galon de pintura blanco colonial 66 semiglos 3 UD 1,360 1,144 3,432.00 0.00 18 617.76 0.00 4,080.00 4,049.76         19 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 galon de pintura amarillo calido, semiglos 10 UD 1,500 1,144 11,440.00 0.00 18 2,059.20 0.00 15,000.00 13,499.20         20 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 galon de pintura blanco 00 acrilica 10 UD 1,000 845 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 10,000.00 9,971.00         21 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Masking tape verde, para pintar 30 UD 190 131.56 3,946.80 0.00 18 710.42 0.00 5,700.00 4,657.22         22 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lija No.100 20 UD 30 18 360.00 0.00 18 64.80 0.00 600.00 424.80         24 27111508 - Sierras 2.6.5.7.01 segueta roja 5 UD 50 40 200.00 0.00 18 36.00 0.00 250.00 236.00         28 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 braker nf250-cs de 200 amperes trifasico 1 UD 5,100 4,015.58 4,015.58 0.00 18 722.80 0.00 5,100.00 4,738.38         32 41112209 - Termostatos 2.6.3.2.01 termostato para a/c 6 UD 1,750 1,201.27 7,207.62 0.00 18 1,297.37 0.00 10,500.00 8,504.99         36 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 galon de agua para bateria 15 UD 95 62.92 943.80 0.00 18 169.88 0.00 1,425.00 1,113.68         39 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 masillas en tubos 5 UD 500 72 360.00 0.00 18 64.80 0.00 2,500.00 424.80         42 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 hacha con su mango 1 UD 900 716.11 716.11 0.00 18 128.90 0.00 900.00 845.01         43 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 machete 1 UD 300 217.38 217.38 0.00 18 39.13 0.00 300.00 256.51         45 27111723 - Llaves de tubo 2.6.5.7.01 llaves de paso para inodoro 1/2 8 UD 400 143.01 1,144.08 0.00 18 205.93 0.00 3,200.00 1,350.01         46 27111723 - Llaves de tubo 2.6.5.7.01 llaves de paso para inodor 3/4 8 UD 400 143 1,144.00 0.00 18 205.92 0.00 3,200.00 1,349.92         49 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 manguera para inodoro de 3/8 10 UD 150 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/06/2018_01_17 p.m..Pdf Download COMPROMISO MAROTAC COMERCIAL.PDF COMPROMISO MAROTAC COMERCIAL.PDF Download Budget Setting   Back To Top 16D1AC5CDAC43F6F7C8D2694EF3F0F4A2145489CA55DB247846AAE3DA4A280D6