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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.234918   Contract reference IDECOOP-2018-00065   Contract description: Adquisición de materiales de Limpieza para consumo de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2018-0057   Request Title Adquisicion de materiales de Limpieza para consumo de esta Institución   Description Adquisición de materiales de Limpieza para consumo de esta Institución   Business Operation Almacen   Reply Reference Adquisición de materiales de Limpieza para consumo   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,046.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.484544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,870.00 0.00 7,176.60 0.00 39,870.00 47,046.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Alcohol 1 GAL 840 840 840.00 0.00 18 151.20 0.00 840.00 991.20         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Cloro 5 UD 150 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 5 GAL 230 230 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,150.00 1,357.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Detergente saco 2 YD 1,500 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Escoba de Araña 5 UD 975 975 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 4,875.00 5,752.50         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 15 GAL 150 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Funda de 55/100/1 1 UD 900 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Baygon 15 UD 385 385 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 5,775.00 6,814.50         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra de Inodoro 20 UD 90 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo verde 30 UD 22 22 660.00 0.00 18 118.80 0.00 660.00 778.80         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 24 UD 30 30 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de oficina 1 UD 750 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones aromatico 10 UD 425 425 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel de baño 12/1 10 UD 965 965 9,650.00 0.00 18 1,737.00 0.00 9,650.00 11,387.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/06/2018_05_05 p.m..Pdf Download cuotamateriales22.pdf cuotamateriales22.pdf Download Budget Setting   Back To Top C9791799F0A5754F4A463307E2F56A17F20BE0DA5005C4A24130823217A650F0