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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.237518   Contract reference DGCD-2018-00047   Contract description: Compra de Dos (2) Gomas 265-70 x 16, (02) Filtros de Aire y Gasoil para el mantenimiento de la camioneta Isuzu, año 2008, al servicio de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2018-0032   Request Title Compra de Dos (2) Gomas 265-70 x 16, (02) Filtros de Aire y Gasoil para el mantenimiento de la camioneta Isuzu, año 2008, al servicio de la institución.   Description Compra de Dos (2) Gomas 265-70 x 16, (02) Filtros de Aire y Gasoil para el mantenimiento de la camioneta Isuzu, año 2008, al servicio de la institución.   Business Operation Departamento de transportación   Reply Reference Compra de Dos (2) Gomas 265-70 x 16, (02) Filtros   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,894.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.483217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,672.00 13,185.20 4,407.62 0.00 28,894.42 28,894.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Compra de neumáticos YOKOHAMA GEOLANDAR ATS 11 2 UD 10,723.7 16,498 32,996.00 35 11,548.60 18 3,860.53 0.00 21,447.40 25,307.93         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Compra de filtros 15W40 SHELL RIMULA R4 SY 12 UD 193.7 298 3,576.00 35 1,251.60 18 418.39 0.00 2,324.40 2,742.79         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 compra de filtros SAKURA ISUZU DIMAX 1 UD 5,122.62 1,100 1,100.00 35 385.00 18 128.70 0.00 5,122.62 843.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/06/2018_12_26 p.m..Pdf Download Cuota comprometer de las gomas y filtros0001.pdf Cuota comprometer de las gomas y filtros0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top B3154A799B86A91341027C2647405CF7D600976164FE7AD59F2752230F6C8139