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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.234295
Contract reference
MIDEREC-2018-00937
Contract description:
ADQUISICION DE 19 BOLETOS AEREOS FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL , PARA LA ATLETAS DEL PROYECTO DE SELECCIONES FEMENINAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO NORCECA U-20 A CELEBRARSE EN CIUDAD AGUASCALIENTES MEXICO DEL 16 AL 29 2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/06/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0188
Request Title
ADQUISICION DE 19 BOLETOS AEREOS FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL
Description
ADQUISICION DE 19 BOLETOS AEREOS FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL, PARA LAS ATLETAS DEL PROYECTO DE SELECCIONES FEMENINAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NOCERCA U-20
Business Operation
ENMANUEL TRINIDAD
Reply Reference
SERVICES TRAVEL SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,867,830.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/06/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBRERO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.483208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,867,830.12
0.00
0.00
0.00
1,867,830.12
1,867,830.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETOS STO DGO MEXICO /MEXICO AGUACALIENTES/AGUACALIENTE MEXICO/MEXICO ORLANDO/ ORLANDO STO DGO
18
UD
103,768.34
103,768.34
1,867,830.12
0.00
0.00
0.00
1,867,830.12
1,867,830.12
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 6734.pdf
CUOTA 6734.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/06/2018_02_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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C4FE53D670AD071BC110842AE75B1333CF24060231DEA4BC81808E4D712CC478