Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.233181 
Contract referenceASDE-2018-00190 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
13/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-UC-CD-2018-0093 
COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER  
COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALLER  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Talleres Hidráulicos FP, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
35,140.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.480910 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,780.000.005,360.400.0037,290.0035,140.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01LATA DE PEGAMENTO 1UD1,600890890.000.0018160.200.001,600.001,050.20
    
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 36UD5506904,140.000.0018745.200.003,300.004,885.20
    
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 46UD6506904,140.000.0018745.200.003,900.004,885.20
    
4
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 56UD7506904,140.000.0018745.200.004,500.004,885.20
    
5
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 66UD8906904,140.000.0018745.200.005,340.004,885.20
    
6
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 76UD1,1006904,140.000.0018745.200.006,600.004,885.20
    
7
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJA DE PARCHO NUMERO 86UD1,3506904,140.000.0018745.200.008,100.004,885.20
    
8
31201612 - Selladores de (...)
2.3.9.9.01CAJA DE TARUGO 1UD650890890.000.0018160.200.00650.001,050.20
    
9
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01LINA2UD550480960.000.0018172.800.001,100.001,132.80
    
10
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.01PICHUETE DE AIRE 2UD1,1001,1002,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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6C9355354046823B7470B9FDCFA8E8303F5A5D1222577FD21F67B57D80862603