1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.233004
Contract reference
CONANI-2018-00344
Contract description:
Servicio de reparación mecánica a los minibuses placas: I050340, I048245 pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/06/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONANI-CCC-PE15-2018-0059
Request Title
Servicio de reparación mecánica a los minibuses placas: I050340, I048245 pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.
Description
Servicio de reparación mecánica a los minibuses placas: I050340, I048245 pertenecientes a la flotilla vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Auto Técnica Brasil, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,856 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/06/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.480108 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,200.00
0.00
1,656.00
0.00
10,856.00
10,856.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
Serv. de reparación vehículo placa I-050340
1
UD
3,776
3,200
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,776.00
3,776.00
2
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
Serv. de reparación vehículo placa I-048245
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_11/06/2018_06_24 p.m..Pdf
Download
CUOTA SERV. REP. AUTOBUSES.pdf
CUOTA SERV. REP. AUTOBUSES.pdf
Download
Orden de Servicios_11_06_2018_06_24 p.m..Pdf
Orden de Servicios_11_06_2018_06_24 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,856.00
DOP
Budget Appropriation Value
10,856.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
10,856.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00344
1
10,856.00
DOP
Aprobado
CUOTA SERV. REP. AUTOBUSES.pdf