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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.238424   Contract reference 911-2018-00173   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES BRIGADAS TÉCNICAS DE MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2018-0021   Request Title ADQUISICIÓN MATERIALES BRIGADAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO   Description ADQUISICIÓN MATERIALES BRIGADAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO   Business Operation DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,312.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.479515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,942.54 0.00 7,369.66 0.00 84,446.60 48,312.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 23231501 - Barras portasi(...)23231501 - Barras portasierra 2.6.5.7.01 Segueta con marco 6 UD 880.95 289.84 1,739.04 0.00 18 313.03 0.00 5,285.70 2,052.07         7 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.6.5.7.01 Alicate eléctrico 10 UD 822 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 8,220.00 4,248.00         14 23231001 - Portaherramien(...)23231001 - Portaherramientas 2.6.5.7.01 Caja de herramientas con cando 10 UD 1,867.54 792 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 18,675.40 9,345.60         28 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.6.5.7.01 Abrazadera EMT 1/2 200 UD 10 2.4 480.00 0.00 18 86.40 0.00 2,000.00 566.40         33 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 Canaleta plástica 25 UD 153 81.6 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,825.00 2,407.20         41 13111303 - Espumas de sil(...)13111303 - Espumas de silicona 2.3.9.9.01 Espuma sellante de huecos en Spray 10 UD 507.4 272.4 2,724.00 0.00 18 490.32 0.00 5,074.00 3,214.32         42 39121612 - Fusibles de cu(...)39121612 - Fusibles de cuchilla 2.3.9.6.01 Fusible 15 amperes tipo muelita 50 UD 11.8 2.04 102.00 0.00 18 18.36 0.00 590.00 120.36         43 12142202 - Agua pesada 2.3.7.2.03 Galón de agua de baterías 100 UD 59 65.06 6,506.00 0.00 18 1,171.08 0.00 5,900.00 7,677.08         46 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 10 UD 177 192 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,770.00 2,265.60         49 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Limpiador/solvente de componentes eléctricos en spray 15 UD 690.3 240 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 10,354.50 4,248.00         52 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Tape de goma color negro 10 UD 1,062 663.05 6,630.50 0.00 18 1,193.49 0.00 10,620.00 7,823.99         53 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 Tape de vinil eléctrico color negro 10 UD 472 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 4,720.00 2,832.00         54 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tarugos azules 200 UD 0.83 0.72 144.00 0.00 18 25.92 0.00 166.00 169.92         55 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tarugos naranjas 200 UD 0.83 0.72 144.00 0.00 18 25.92 0.00 166.00 169.92         63 20122503 - Unidades de tu(...)20122503 - Unidades de tubería flexible 2.6.5.2.01 Tubería flexible plástica de 1/2 (pie) 200 UD 30.68 2.93 586.00 0.00 18 105.48 0.00 6,136.00 691.48         65 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Abrazadera EMT 1 100 UD 9.44 4.07 407.00 0.00 18 73.26 0.00 944.00 480.26 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/06/2018_06_27 p.m..Pdf Download FERRETRIA CIMA.pdf FERRETRIA CIMA.pdf Download APROPIACIÓN FERRETERIA CIMA.pdf APROPIACIÓN FERRETERIA CIMA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 70A6E0B15919661CF6750B380FABE8DFC7E09166F41181B4DD61DD1CCD06403A