1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.276015   Contract reference PROCURADURIA-2018-00464   Contract description: Compra de botellones de agua para ser distribuidos en varias dependencias de esta PGR, según Req.018-3190   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0082   Request Title Compra de botellones de agua para ser distribuidos en varias dependencias de esta PGR, según Req.018-3190   Description Según Req.018-3190   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Agua Cristal_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 765,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.478365 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 765,000.00 0.00 0.00 0.00 595,000.00 765,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Llenados de botellones de agua 17,000 UD 35 45 765,000.00 0.00 0.00 0.00 595,000.00 765,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/06/2018_02_29 p.m..Pdf Download doc48584920180523114010.pdf doc48584920180523114010.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7717493BFD574C079EF8CB242A6B54488F03B1F3D5239AAB85FAA89A6DD15FB1